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集团公司召开内部控制和风险防控体系建设专题会议

时间:2020-03-06作者:  澳门mgm美高梅集团

       3月5日下午,集团公司内部控制和风险防控体系建设专题会议在集团公司21楼会议室召开,党委书记、董事长谢天德主持会议。
       会议指出,内部控制和风险防控体系是促进集团公司内部治理体系水平不断提高、推动重点工作任务和经营目标落实的长效保障机制。其目的是合理界定岗位职责及权力运行结构,梳理优化业务流程及管理流程,科学规范经营管理活动,全面评估潜在风险,强化权力运行制约机制,形成科学高效的制约和监督体系。
       会议要求,一要紧盯完成时限。由集团公司审计部牵头负责,总部各部室全力配合,确保6月30日前完成《内部控制和风险防控体系手册》以及配套制度的修订完善工作,7月1日前移交企业管理部执行,执行情况纳入年度考核和审计测评。二要确保手册质量。总部各部室要根据新的机构调整和职能分工,按照外聘中介机构提出的修改要求,在已有制度的基础上,按照《内部控制和风险防控体系手册》第二次修改要求,结合工作实际修改完善相关内容,确保内部控制和风险防控体系建设高质量完成。三要明确职责分工。各级各部门要明确工作内容,靠实工作责任,严格按照外聘中介机构的工作要求,加快进度、补齐短板、完善部门制度。
       会议强调,各级各部门要切实提高思想认识,高度重视内控手册的编制工作,坚决扛起责任,主动担当作为,做好衔接沟通,按照工作时限,按期完成内部控制和风险防控体系建设。
       集团公司领导班子成员、总部各部室负责人及相关工作人员参加了会议。
(审计部供稿)

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