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甘肃省农垦事业办公室2020年部门预算说明

时间:2020-02-10作者:  澳门mgm美高梅集团

       按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:
       一、部门职责
       澳门mgm美高梅创建于1953年,从组建时期就是一个既有事业又有企业的社会群体,在省委省政府的领导下,60年来,先后经历省农垦局、省农垦总公司、省农垦集团有限责任公司多次调整,体制也经历了由省管厅局、行政性公司(财政供养)到经济实体的改革。2002年,根据省政府甘政函[2002]26号文批复,在省农垦总公司的基础上整体改制,组建澳门mgm美高梅官方网站,加挂甘肃省农垦事业管理办公室的牌子,实行一套班子,两块牌子,农垦事业办履行省政府赋予的农垦行业行政社会事业管理职能。2010年,根据《甘肃省人民政府办公厅关于深化农垦管理体制改革等4个实施方案的通知》(甘政办发【2010】11号)文件精神,撤销省农垦事业管理办公室,授权省政府国资委对美高梅mgm平台国有资产进行监管,并加挂“甘肃省农垦事业办公室”的牌子,主要承担美高梅mgm平台不便对外开展的职责任务,将一部分事业机构保留在美高梅mgm平台,支持集团公司的优势产业和特色产业做大做强,省农垦事业办财政供给关系不变。2016年,根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府 关于进一步推进农垦改革发展的实施意见》(甘发【2016】26号)文件精神,省农垦实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制,省农垦事业办公室不再作为实体机构存在,取消行政职能,在省农垦集团有限责任公司加挂省农垦事业办公室牌子,主要用于争取政策和项目。
       二、机构设置
       (一)机关内设机构
       甘肃省农垦事业办公室编制上报2020年部门预算的二级单位2户,一是参照公务员管理的省农垦事业办公室机关;二是公益二类的省农垦事业办公室系统。因农垦事业办实行“一个实体、一套人马、两块牌子”的管理体制,和农垦集团公司合署办公,内设机构由农垦集团公司统一管理,内设党委办公室、纪律检查委员会和监察专员办公室、党委组织部(人力资源部)、党委宣传部、群工部(工会办)、企业管理部、规划发展部、财务部(资金管理中心)、科技产业部、资本运营部、市场营销部、内控审计部、法律事务部、特药管理部等14个部室。 
       (二)参照公务员法管理单位
       参照公务员管理的单位1个,是甘肃省农垦事业办公室机关,在职参公编制25名,现实有在职统发人员8人,离休5人,退休共56人,其中交由省社保局发放5人,其余退休人员工资由省财政厅审核后拨付农垦事业办代发。在职人员较2019年减少1人,原因为转退休,所以退休增加1人。
       (三)直属事业单位
       属于公益二类的直属事业单位共4个,包括省农垦事业办酒泉离退休工作站,省农垦事业办张掖离退休工作站,省农垦事业办武威离退休工作站,省农垦事业办平凉离退休工作站,较2019年减少2户预算单位,分别是酒泉农垦技工学校和甘肃省农垦职工医院,两家单位整体移交酒泉市教育局和玉门市卫健局。2020年共有在职人员9人,非统发退休人员94人,离休人员6人。较2019年离退休人员减少5人,原因为离休去世2人,退休去世3人。定额管理的18家国有农场卫生人员286人,全部移交所属地管理,较2019年减少。直属事业单位由美高梅mgm平台管理,经费由省财政供给,主要负责离退休人员的管理和服务工作。
       三、部门收支总体情况
       按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
       (一)收入预算
       2020年收入预算3183.02 万元(详见部门预算公开表1,2),其中:当年财政拨款收入3183.02万元,比2019年预算减少1047.35万元,下降25 %,下降的主要原因一是所属酒泉农垦技工学校和甘肃省农垦职工医院整体移交酒泉市教育局和玉门市卫健局,2020年人员经费进入当地财政预算;二是定额管理的18家国有农场卫生人员全部移交所属地,实行属地化管理,包干经费934.5万元划至所属地财政预算。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入3183.02 万元,无政府性基金预算收入。    
       (二)支出预算
       2020年支出预算3183.02万元(详见部门预算公开表3,4,5),其中:当年财政拨款预算3183.02万元,比2019年预算减少1047.35万元,下降25%,下降的主要原因一是所属酒泉农垦技工学校和甘肃省农垦职工医院整体移交酒泉市教育局和玉门市卫健局,2020年人员经费支出由当地财政承担;二是定额管理的18家国有农场卫生人员全部移交所属地,实行属地化管理,人员经费934.5万元划至所属地财政承担。当年财政拨款主要是:
       1、社会保障和就业支出199.56万元,比2019年预算260.65万元减少61.09万元,下降23%,下降主要原因是酒泉技工学校和澳门mgm美高梅职工医院离退休人员全部移交地方,2020年进入当地财政预算,同时4家工作站退休人员去世3人,离休人员去世2人,经费减少。
       2、卫生健康支出85.37万元,比2019年预算95.95万元减少10.58万元,下降11%,下降的主要原因是离退休人员移交所属地,事业单位医疗经费减少。
       3、农林水支出2881.83万元,比2019年预算3857.44万元减少975.61万元,下降25%,下降的主要原因是定额管理的18家国有农场卫生人员全部移交所属地,实行属地化管理,包干经费划至所属地财政预算,由所属地财政承担支出。
       4、住房保障支出16.26万元,比2019年预算16.80减少0.54万元,下降3%,下降的主要原因是在职人员退休。
       5、转移性支出无。
       四、一般公共预算情况
       2020年一般公共预算支出3183.02万元(详见部门预算公开表6,7),具体安排情况如下:
       (一)基本支出
       2020年基本支出515.02万元,比2019年1518.84万元减少1003.82万元,下降66%,减少原因一是所属酒泉农垦技工学校和甘肃省农垦职工医院整体移交酒泉市教育局和玉门市卫健局,2020年人员经费进入当地财政预算支出;二是定额管理的18家国有农场卫生人员全部移交所属地,实行属地化管理,包干经费934.5万元划至所属地财政预算支出;三是4家离退休工作站2019年退休去世3人,离休去世2人,相关经费减少。
       (二)项目支出
       2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算2668万元,比2019年预算减少44万元,下降2%,下降的主要原因是中央转移支付的国有贫困农场扶贫项目资金较去年减少44万元。
       经济社会发展项目1个,主要是国有贫困农场扶贫资金,属于中央转移支付,即对国有贫困农场扶贫专项补助,资金预算1609万元,设立依据:为帮助国有贫困农场改善生产生活条件,促进国有贫困农场尽快脱贫致富,根据国家扶贫开发方针政策设立,主要使用方向:对农垦所属的自然条件差、生产生活基础设施条件落后、人均收入低于垦区平均水平60%的农(牧)场,并且纳入农业部农垦局重点扶持贫困农场范畴内进行基础设施建设、生产发展等各方面的补助,实施主体:农垦所属4家贫困农场(小宛农场、边湾农场、敦煌农场、西湖农场),实施周期及实施计划:项目实施期限为2020年全年,拟实施农田水利基础设施建设、支渠改造、蓄水池修建等项目,预算总体目标:小宛农场预算资金500万元,计划建设防渗渠道6.83公里,修建砂石路面田间道13.84公里,建设农田防护林1820m,定植树木2730株,新建每座砖混结构井房9座;边湾农场预算资金380万元,计划修建3万m³蓄水池一座,新建输水管道16公里;敦煌农场预算资金400万元,计划新建渠道13.8公里,土地平整1200亩;西湖农场预算资金329万元,计划衬砌斗渠11.2公里,配套渠系建筑物196座;铺垫生产道路19.5公里,配套桥涵及建筑物43座。
       保障运转经费无。
       其他项目1个,主要是国有农场税费改革补助(国有农场税费改革专项资金),预算资金1059万元,项目分类为专项工作经费。设立依据:根据国务院办公厅《关于深化国有农场税费改革的意见》(国办发【2006】25号)、财政部关于印发《国有农场税费改革减收补助办法》的通知(财预【2006】446号)文件设立,主要使用方向:用于补助国有农场因取消类似“乡镇五项统筹”(包括九年义务教育、计划生育、优抚、民兵训练和修建乡村道路等五项支出)收费造成的减收、国有农场各项基础建设类的经费补助。如农场公共基础设施场区道路、环境改造和建设、文化设施、计划生育、公益性防风林、水利建设,以及其他公益性管理经费等。
       (三)部门管理的转移支付
       2020年,无部门管理的转移支付。
       五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情(详见部门预算公开表8,9)
       1.因公出国(境)费用未安排,与2019年持平。
       2.公务接待费0.3万元,比2019年预算0.33万元减少0.03万元,主要原因是在职人员减少。
       3.公务用车购置费及车辆运行维护费1.20万元,与2019年持平。
       4.培训费0.57万元,比2019年预算0.61万元减少0.04万元,减少的原因是在职人员减少,安排经费较少。
       5.会议费未安排,与2019年持平。
       6.一般公共预算机关运行经费17.23万元,比2019年预算18.86万元减少1.63万元,下降9%,主要原因是人员减少。
       六、其他重要事项情况说明
       (详见部门预算公开表10,11)
       (一)政府性基金预算支出情况
       2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
       (二)非税收入
       2020年本部门无非税收入。
       (三)政府采购情况
       2020年机关及所属预算单位未安排政府采购支出。
       (四)国有资产占用情况
       2019年末固定资产金额为261.04万元。其中:办公用房1803.64平方米,价值84.17万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆,价值168万元。单价20万元以上的设备无。2020年拟采购固定资产0万元。
       七、预算绩效管理情况
       (一)部门绩效评价进展情况
       2020年本部门组织开展绩效目标管理分为两部分,一是基本支出,依据部门职责和单位性质,负责做好单位离退休人员的管理和服务工作,将人员经费及时发放到位作为绩效评价的主要内容;二是项目支出,依据设定的年度绩效目标内容,按时、按要求做好绩效运行监控和绩效自评工作,确保项目顺利实施,完成制定的项目绩效目标。
       (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况
       2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个,涉及财政支出1609万元,属于一般公共预算项目中经济社会发展类项目;无政府性基金项目。2020年本部门及所属2个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
       八、名词解释
       一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
       社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指农垦所属机关和事业单位离退休人员工资等各项支出。
       医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关人员及行政离退休人员医疗保障支出。
       医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指所属事业单位在职人员及退休人员医疗保障支出。
       住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
甘肃省农垦事业办公室
2020年2月10日

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